厦门泉州ISO9001质量认证之费用流程机构公司
6.1应对风险和机遇的措施&-/- ◆风险识别、分析与评价以及有关风险应对措施
◆风险应对措施的监控与改进 ◆是否对本部门面临的风险进行了识别分析和评价?
◆本部门面临哪些风险?有无风险应对措施?采取的风险应对措施是否与风险对产品、服务的符合性的潜在影响相适应?
◆是否对风险应对措施进行了监督检查,并根据检查结果,适时对风险应对措施进行了改进?
6.2质量目标及其实现策划&5.2食品安全方针/- ◆质量-安全目标的建立 ◆受审部门及其必要的岗位、过程是否有明确的质量-食品安全目标?质量-食品安全目标是否具有可测量性?有无测量质量-食品安全目标的方法?
◆质量-食品安全目标的内容是否包括产品、服务的符合性,以及增强顾客满意度方面的内容?
◆有无实施质量-食品安全目标的措施计划?措施计划内容是否完善?
◆食品安全目标是否能有效支持食品安全方针?
6.2质量目标及其实现策划&5.2食品安全方针/- ◆质量目标的实现 ◆质量-食品安全目标是否达到?
◆质量-食品安全目标没有达到时,是否采取了改进措施?
7.1.2人员&6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训/- ◆人员的充足性 ◆人员是否足够满足工作的需要?
◆人员不足时,采取了哪些补充措施?
7.1.6组织的知识&-/- ◆知识的确定与保持
◆知识的使用
◆知识的评估与更新 ◆是否确定了过程运行以及达到产品和服务符合性所必要的知识?
◆组织如何收集知识并将知识整理成可使用的信息?员工是否能方便地获取知识?
◆知识是否得到合理的使用和共享?
◆是否对知识适时进行评估和更新?
7.2能力&6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训/- ◆人员的能力要求
◆人员的培训情况 ◆岗位描述中是否对人员的能力要求(包括教育、培训、经验的要求)作出规定?
◆人员的能力是否满足生产和食品安全要求?是否针对能力的需求提供相应培训或采取其他措施?是否对所采取措施的有效性进行了评估?
◆是否保存证实人员能力的证据?
◆受审部门负责人如何对其部门员工进行培训?
◆员工上岗前,受审部门负责人是否对其人员进行了上岗前的培训(抽3~10名员工,查看其培训记录)?有无开展提高员工技能的培训,以确保食品安全?
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