厦门泉州ISO质量认证与咨询之机构流程公司
7.1.3 基础设施7.1.4过程环境&6.3基础设施6.4工作环境&16仓储 ◆仓库管理环境
◆仓库内设施设备 ◆有无必要的仓库管理环境要求？
◆仓库环境控制设备及相关记录是否存在？
◆仓库内的运输工具是否清洁
8.5.2标识和可追溯性&7.9可追溯性系统/- ◆储存品特征标识
◆可追溯性
◆储存品检验状态标识 ◆供应商物料入仓时，是否做好了必要的产品特征标识？
◆有无保证产品特征标识完整性的措施？对标识用的印章、悬挂物、着色物的管理是否有规定？
◆产品特征标识现状如何？
◆有无对特征标识作了规定，以保证每一产品具有唯一性特征标识
◆是否对产品特征标识的记录要求作了规定？
◆有可追期性要求时，能否实现可追溯性？
◆能否通过产品上的批号、检验记录、生产记录、进出库记录，追溯至产品的生产日期、检验员、生产者？用来进行可追溯性的特征标识是否具有唯一性？
◆储存品检验状态标识是否完好？
8.5.3顾客或外部供方的财产&-/- ◆顾客提供的原材料、包
装材料的管理 ◆是否用“进料标识卡”对顾客提供的原材料、包装材
料进行标识？顾客名称是否明确？
◆顾客提供的原材料、包装材料是否得到合理存放？能
否与其他物料区分？
◆顾客财产发生丢失、损坏时，是否用“顾客财产异常
报告”及时通知顾客？
8.5.4防护&-/5.7食品、包装材料、辅料和非食品级化学品的贮藏、7废弃物的处理、16仓储要求、18食品防护、生物警觉和生物恐怖 ◆防护标识
◆物资搬运管理
◆物资的贮存和保护 ◆仓库里有无设置必要的“严禁烟火”等消防标识？
◆有无防护标识（如产品上的堆码标识、小心轻放标识等）
方面的规定？
◆防护标识是否完善、充分
◆是否有搬运的管理办法？搬运工具、方法、场地是否适
宜？
◆物资搬运现状如何？能否保证产品完好？
◆是否有物资贮存和保护的规定，是否有防止物资损坏、
变质的措施，是否作了必要的入库验收、保管、出库的规
定？
◆贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当？
◆仓库贮存的物资是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、
防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有
效地保护物资质量？
◆物品的入库时，仓管员是否填写入库单据？仓管员是否
适时做好仓库台账？